Empenho 5090002/2024
Dados do empenho
Número: 5090002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.980,70
Objeto:
Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
05/09/2024
Total liquidado:
1.980,70
Total pago:
R$ 1.956,93
Total retido:
R$ 23,77
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 20,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 484,60 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 15,00000 | Fardo | 65,00 | 0,00 | 975,00 | |
| PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS | 5,00000 | Pct | 41,94 | 0,00 | 209,70 | |
| PAPEL TOALHA EM ROLO DE 22X20CM | 5,00000 | Fardo | 55,00 | 0,00 | 275,00 | |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 10,00000 | Pct | 3,64 | 0,00 | 36,40 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | DANFE Nº 4825 | 12/11/2024 | 1.980,70 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Emissão de empenho | 1.980,70 | |
| 21/11/2024 | Empenho em liquidação | 1.980,70 | |
| 03/12/2024 | Liquidação de empenho | 1.980,70 | |
| 03/12/2024 | Retenção de empenho | 23,77 | |
| 23/12/2024 | Pagamento de empenho | 1.956,93 |