Empenho 2090001/2024
Dados do empenho
Número: 2090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$439,44
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
439,44
Total pago:
R$ 439,44
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M | 5,00000 | Pct | 3,18 | 0,00 | 15,90 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1,8 L | 3,00000 | UND | 72,00 | 0,00 | 216,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1L | 2,00000 | UND | 61,77 | 0,00 | 123,54 | |
| BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM - Material: Aco inox, Dimensoes minimas: 32cm x 48cm (largura x comprimento), Informações adicionais: Lisa e sem alca. | 1,00000 | UND | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | DANFE Nº 011276 | 18/11/2024 | 439,44 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Emissão de empenho | 439,44 | |
| 22/11/2024 | Empenho em liquidação | 439,44 | |
| 25/11/2024 | Liquidação de empenho | 439,44 | |
| 23/12/2024 | Pagamento de empenho | 439,44 |