Empenho 2090001/2024
Dados do empenho
Número: 2090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$6.456,03
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função:
3 - Essencial à Justiça
Subfunção:
128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 24,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 223,68 | |
| ESPONJA DE AÇO | 2,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 3,78 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 20,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 86,40 | |
| SABÃO EM BARRA | 10,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 100,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 24,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 625,44 | |
| DESINFETANTE | 24,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 240,00 | |
| LIMPA VIDRO | 10,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
| LIMPADOR MULTI USO | 26,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 150,80 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 10,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 44,40 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 20,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 325,60 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 200,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 522,00 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 65,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 121,55 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 360,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 838,80 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 78,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 586,56 | |
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 36,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 427,32 | |
| LIMPA PISO LÍQUIDO | 12,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 277,80 | |
| POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 6,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 11,04 | |
| QUEROSENE PARA LIMPEZA | 6,00000 | UND | 16,19 | 0,00 | 97,14 | |
| CERA LIQUIDA PARA PISO | 6,00000 | UND | 17,48 | 0,00 | 104,88 | |
| INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 52,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 729,04 | |
| NAFTALINA 50 GRAMAS | 78,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 206,70 | |
| SODA CÁUSTICA | 10,00000 | UND | 15,75 | 0,00 | 157,50 | |
| ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 10,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 0,00 | 72,60 | |
| CUPINICIDA INCOLOR 900 ML | 12,00000 | UND | 34,23 | 0,00 | 410,76 | |
| RATICIDA GRANULADO | 6,00000 | Sachê | 1,84 | 0,00 | 11,04 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Emissão de empenho | 6.456,03 | |
| 02/12/2024 | Anulação de empenho | 6.456,03 |