Empenho 30080002/2024
Dados do empenho
Número: 30080002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$442,72
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
30/08/2024
Total liquidado:
442,72
Total pago:
R$ 442,72
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M | 12,00000 | Pct | 3,18 | 0,00 | 38,16 | |
| LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA G | 3,00000 | Pct | 3,18 | 0,00 | 9,54 | |
| CONJUNTO DE XÍCARAS E PIRES PARA CHÁ 200ML | 1,00000 | Conj | 104,98 | 0,00 | 104,98 | |
| JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA | 1,00000 | UND | 22,50 | 0,00 | 22,50 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1,8 L | 2,00000 | UND | 72,00 | 0,00 | 144,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1L | 2,00000 | UND | 61,77 | 0,00 | 123,54 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11087 | 17/09/2024 | 442,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Emissão de empenho | 442,72 | |
| 19/09/2024 | Empenho em liquidação | 442,72 | |
| 11/10/2024 | Liquidação de empenho | 442,72 | |
| 16/10/2024 | Pagamento de empenho | 442,72 |