Empenho 29080001/2024
Dados do empenho
Número: 29080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$10.070,90
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
29/08/2024
Total liquidado:
8.808,95
Total pago:
R$ 8.703,25
Total retido:
R$ 105,70
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 150,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 1.398,00 | |
| ESPONJA DE AÇO | 40,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 75,60 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 120,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 518,40 | |
| SABÃO EM BARRA | 15,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 150,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 50,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 1.303,00 | |
| DESINFETANTE | 150,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| LIMPA VIDRO | 10,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
| LIMPADOR MULTI USO | 30,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 174,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 10,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 44,40 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 65,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 1.058,20 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 200,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 522,00 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 150,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 280,50 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 250,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 582,50 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 60,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 451,20 | |
| LIMPA PISO EM PASTA | 40,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 221,20 | |
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 25,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 296,75 | |
| LIMPA PISO LÍQUIDO | 35,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 810,25 | |
| CERA LIQUIDA PARA PISO | 25,00000 | UND | 17,48 | 0,00 | 437,00 | |
| INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 10,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 140,20 | |
| NAFTALINA 50 GRAMAS | 10,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 26,50 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1626 | 12/09/2024 | 6.447,75 | ||
| Nota Fiscal | 2350 | 01/11/2024 | 2.361,20 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Emissão de empenho | 10.070,90 | |
| 19/09/2024 | Empenho em liquidação | 6.447,75 | |
| 11/10/2024 | Liquidação de empenho | 6.447,75 | |
| 11/10/2024 | Retenção de empenho | 77,37 | |
| 16/10/2024 | Pagamento de empenho | 6.370,38 | |
| 11/11/2024 | Empenho em liquidação | 2.361,20 | |
| 29/11/2024 | Liquidação de empenho | 2.361,20 | |
| 29/11/2024 | Retenção de empenho | 28,33 | |
| 06/12/2024 | Pagamento de empenho | 2.332,87 |