Empenho 27080002/2024
Dados do empenho
Número: 27080002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$8.467,65
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade orçamentária:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM DA SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
7.162,65
Total pago:
R$ 7.076,70
Total retido:
R$ 85,95
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 350,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 3.262,00 | |
| ESPONJA DE AÇO | 15,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 28,35 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 250,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 1.080,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 10,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 260,60 | |
| DESINFETANTE | 180,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 10,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 44,40 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 25,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 407,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 500,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 1.305,00 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 50,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 93,50 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 40,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 93,20 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 10,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 75,20 | |
| POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 10,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 18,40 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1627 | 12/09/2024 | 6.495,05 | ||
| Nota Fiscal | 1995 | 04/10/2024 | 667,60 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Emissão de empenho | 8.467,65 | |
| 18/09/2024 | Empenho em liquidação | 6.495,05 | |
| 18/10/2024 | Empenho em liquidação | 667,60 | |
| 04/11/2024 | Liquidação de empenho | 7.162,65 | |
| 04/11/2024 | Retenção de empenho | 77,94 | |
| 04/11/2024 | Retenção de empenho | 8,01 | |
| 06/11/2024 | Pagamento de empenho | 7.076,70 |