Empenho 27080001/2024
Dados do empenho
Número: 27080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$726,90
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade orçamentária:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM DA SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
726,90
Total pago:
R$ 718,18
Total retido:
R$ 8,72
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 30,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 726,90 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 4567 | 04/09/2024 | 726,90 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Emissão de empenho | 726,90 | |
| 11/09/2024 | Empenho em liquidação | 726,90 | |
| 04/11/2024 | Liquidação de empenho | 726,90 | |
| 04/11/2024 | Retenção de empenho | 8,72 | |
| 06/11/2024 | Pagamento de empenho | 718,18 |