Empenho 27080005/2024
Dados do empenho
Número: 27080005
Exercício: 2024
Valor empenhado R$793,33
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 12,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 93,24 | |
| SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 12,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 203,64 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 4,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 308,00 | |
| PANO DE CHÃO | 5,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 17,80 | |
| FLANELA | 5,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 9,15 | |
| PANO DE PRATO | 3,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 8,40 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 1,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 103,00 | |
| PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 30,00000 | Pct | 1,67 | 0,00 | 50,10 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Emissão de empenho | 793,33 | |
| 26/12/2024 | Anulação de empenho | 793,33 |