Empenho 27080004/2024
Dados do empenho
Número: 27080004
Exercício: 2024
Valor empenhado R$3.339,70
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
3.339,70
Total pago:
R$ 3.299,62
Total retido:
R$ 40,08
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 30,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 726,90 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 20,00000 | Fardo | 65,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS | 30,00000 | Pct | 41,94 | 0,00 | 1.258,20 | |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 15,00000 | Pct | 3,64 | 0,00 | 54,60 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 4566 | 04/09/2024 | 3.339,70 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Emissão de empenho | 3.339,70 | |
| 09/10/2024 | Empenho em liquidação | 3.339,70 | |
| 16/10/2024 | Liquidação de empenho | 3.339,70 | |
| 16/10/2024 | Retenção de empenho | 40,08 | |
| 06/11/2024 | Pagamento de empenho | 3.299,62 |