Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 24060002/2024
Dados do empenho

Número: 24060002
Exercício: 2024

Valor empenhado R$49.167,02

Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para iluminação dos prédios públicos e diversos órgãos, departamentos que compoem e integram a estrutura da Prefeitura Municipal de Mossoró - Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Norte COSERN.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 24/06/2024
Total liquidado: 29.566,55
Total pago: R$ 29.566,55
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 155/2021
Processo licitatório: 27/2021
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS 1,00000 Serv 49.167,02 0,00 49.167,02

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 120952182 09/07/2024 545,58
Nota Fiscal 122173814 27/07/2024 3.053,84
Nota Fiscal 122173815 27/07/2024 2.345,45
Nota Fiscal 122173819 27/07/2024 103,31
Nota Fiscal 123835159 28/08/2024 104,26
Nota Fiscal 122627053 28/08/2024 1.029,12
Nota Fiscal 1238350154 28/08/2024 3.254,40
Nota Fiscal 123835155 28/08/2024 3.098,27
Nota Fiscal 124271857 10/09/2024 1.073,19
Nota Fiscal 125487536 27/09/2024 3.320,96
Nota Fiscal 125487537 27/09/2024 3.875,78
Nota Fiscal 125487541 27/09/2024 105,96
Nota Fiscal 127125741 28/10/2024 3.024,11
Nota Fiscal 127125742 28/10/2024 3.496,95
Nota Fiscal 127125746 28/10/2024 112,58
Nota Fiscal 127125749 28/10/2024 1.022,79

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
24/06/2024 Emissão de empenho 49.167,02
02/08/2024 Empenho em liquidação 6.048,18
07/08/2024 Liquidação de empenho 6.048,18
16/08/2024 Pagamento de empenho 6.048,18
09/09/2024 Empenho em liquidação 7.486,05
11/09/2024 Liquidação de empenho 7.486,05
25/09/2024 Pagamento de empenho 7.486,05
09/10/2024 Empenho em liquidação 8.375,89
17/10/2024 Liquidação de empenho 8.375,89
22/10/2024 Pagamento de empenho 8.375,89
05/11/2024 Empenho em liquidação 7.656,43
08/11/2024 Liquidação de empenho 7.656,43
05/12/2024 Pagamento de empenho 7.656,43