Empenho 24060002/2024
Dados do empenho
Número: 24060002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$49.167,02
Objeto:
Fornecimento de Energia Elétrica para iluminação dos prédios públicos e diversos órgãos, departamentos que compoem e integram a estrutura da Prefeitura Municipal de Mossoró - Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Norte COSERN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
24/06/2024
Total liquidado:
38.276,66
Total pago:
R$ 29.566,55
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
155/2021
Processo licitatório:
27/2021
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 1,00000 | Serv | 49.167,02 | 0,00 | 49.167,02 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 120952182 | 09/07/2024 | 545,58 | ||
| Nota Fiscal | 122173814 | 27/07/2024 | 3.053,84 | ||
| Nota Fiscal | 122173815 | 27/07/2024 | 2.345,45 | ||
| Nota Fiscal | 122173819 | 27/07/2024 | 103,31 | ||
| Nota Fiscal | 123835159 | 28/08/2024 | 104,26 | ||
| Nota Fiscal | 122627053 | 28/08/2024 | 1.029,12 | ||
| Nota Fiscal | 1238350154 | 28/08/2024 | 3.254,40 | ||
| Nota Fiscal | 123835155 | 28/08/2024 | 3.098,27 | ||
| Nota Fiscal | 124271857 | 10/09/2024 | 1.073,19 | ||
| Nota Fiscal | 125487536 | 27/09/2024 | 3.320,96 | ||
| Nota Fiscal | 125487537 | 27/09/2024 | 3.875,78 | ||
| Nota Fiscal | 125487541 | 27/09/2024 | 105,96 | ||
| Nota Fiscal | 127125741 | 28/10/2024 | 3.024,11 | ||
| Nota Fiscal | 127125742 | 28/10/2024 | 3.496,95 | ||
| Nota Fiscal | 127125746 | 28/10/2024 | 112,58 | ||
| Nota Fiscal | 127125749 | 28/10/2024 | 1.022,79 | ||
| Nota Fiscal | 128827824 | 27/11/2024 | 1.155,43 | ||
| Nota Fiscal | 128827816 | 27/11/2024 | 3.219,05 | ||
| Nota Fiscal | 128827817 | 27/11/2024 | 4.223,15 | ||
| Nota Fiscal | 128827821 | 27/11/2024 | 112,48 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Emissão de empenho | 49.167,02 | |
| 02/08/2024 | Empenho em liquidação | 6.048,18 | |
| 07/08/2024 | Liquidação de empenho | 6.048,18 | |
| 16/08/2024 | Pagamento de empenho | 6.048,18 | |
| 09/09/2024 | Empenho em liquidação | 7.486,05 | |
| 11/09/2024 | Liquidação de empenho | 7.486,05 | |
| 25/09/2024 | Pagamento de empenho | 7.486,05 | |
| 09/10/2024 | Empenho em liquidação | 8.375,89 | |
| 17/10/2024 | Liquidação de empenho | 8.375,89 | |
| 22/10/2024 | Pagamento de empenho | 8.375,89 | |
| 05/11/2024 | Empenho em liquidação | 7.656,43 | |
| 08/11/2024 | Liquidação de empenho | 7.656,43 | |
| 05/12/2024 | Pagamento de empenho | 7.656,43 | |
| 09/12/2024 | Empenho em liquidação | 8.710,11 | |
| 09/12/2024 | Liquidação de empenho | 8.710,11 |