Empenho 4060002/2024
Dados do empenho
Número: 4060002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$720,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais da Secretária Municipal de Segurança Publica, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB, D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
04/06/2024
Total liquidado:
720,00
Total pago:
R$ 671,96
Total retido:
R$ 48,04
Contrato:
06/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 600,00000 | UND | 1,20 | 0,00 | 720,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 9 | 27/06/2024 | 720,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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04/06/2024 | Emissão de empenho | 720,00 | |
26/07/2024 | Empenho em liquidação | 720,00 | |
09/09/2024 | Liquidação de empenho | 720,00 | |
09/09/2024 | Retenção de empenho | 48,04 | |
11/09/2024 | Pagamento de empenho | 671,96 |