Empenho 22010001/2024
Dados do empenho
Número: 22010001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$43.993,39
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
22/01/2024
Total liquidado:
R$ 4.271,35
Total pago:
R$ 4.271,35
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 0,50000 | Serv | 87.986,78 | 0,00 | 43.993,39 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 523 | 11/04/2024 | 4.271,35 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Emissão de empenho | 43.993,39 | |
| 17/05/2024 | Empenho em liquidação | 4.271,35 | |
| 24/05/2024 | Liquidação de empenho | 4.271,35 | |
| 29/05/2024 | Pagamento de empenho | 4.271,35 | |
| 21/06/2024 | Empenho em liquidação | 11.317,73 |