Empenho 27120002/2024
Dados do empenho
Número: 27120002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$6.400,00
Objeto:
Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/12/2023
Total liquidado:
6.400,00
Total pago:
R$ 6.400,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2023-SEMAD+
Fonte de Recurso:
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBOOK I5 11ª GERAÇÃO | 2,00000 | UND | 3.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1017 | 08/01/2024 | 6.400,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 6.400,00 | |
| 26/03/2024 | Restos a pagar em liquidação | 6.400,00 | |
| 04/04/2024 | Liquidação de restos a pagar | 6.400,00 | |
| 10/04/2024 | Pagamento de restos a pagar | 6.400,00 |