Prefeitura de Mossoró

Dados do contrato

Unidade gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor total R$ 791.189,00

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais da Secretaria Municipal de Educação, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.

Licitação: 08/2026 SEMAD

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Fornecedor: 17.822.035/0001-09 - LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

Data de assinatura: 20/08/2026

Data inicio vigência: 20/08/2026

Licitação 08/2026 SEMAD

Gestores

CPF	Responsável	Início	Fim
035.*.*-17	CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA	03/08/2026

Fiscais

CPF	Responsável	Início	Fim
074.*.*-40	ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA	03/08/2026

Itens

Número	Denominação	Quantidade	Unid. medida	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	REFRIGERANTE 2 LITROS	1.300,00000	Unidade	9,09	11.817,00
2	CENTO DE MINI SALGADOS FRITOS	650,00000	Unidade	70,00	45.500,00
3	ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)	8.000,00000	Unidade	2,00	16.000,00
4	ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO)	300,00000	CAIXA	33,60	10.080,00
5	REFRIGERANTE EM LATA 350 ML	8.000,00000	Unidade	6,00	48.000,00
7	SUCO NATURAL EM GARRAFA (GELADO)	1.500,00000	Unidade	7,00	10.500,00
8	SALADA DE FRUTAS 300G	4.000,00000	Unidade	8,00	32.000,00
10	GELO EM ESCAMAS	150,00000	KG	60,00	9.000,00
11	KIT LANCHE INDIVIDUAL	15.000,00000	Unidade	29,00	435.000,00
13	BOLO RECHEADO	200,00000	KG	55,00	11.000,00
14	GELO EM CUBOS (PACOTE)	250,00000	Unidade	10,00	2.500,00
15	REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO II	2.500,00000	Unidade	35,00	87.500,00
16	SERVIÇO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA À FRANCESA - POR PESSOA	80,00000	Unidade	34,90	2.792,00
17	FORNECIMENTO DE CREPE	20,00000	Serv	800,00	16.000,00
18	FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE	20,00000	Serv	600,00	12.000,00
19	FORNECIMENTO DE PIPOCA	20,00000	Serv	500,00	10.000,00
20	FORNECIMENTO DE PICOLÉ	3.000,00000	Unidade	3,00	9.000,00
21	FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE	3.000,00000	Unidade	5,00	15.000,00
22	FORNECIMENTO DE SORVETE	2.500,00000	Unidade	3,00	7.500,00

Textos

Contrato/Aditivo	Texto	Tipo
13/2026	Contrato nº 13/2026.	Contrato

Empenhos

Data de Emissão	Número	Valor Empenhado (R$)	Valor Pago (R$)
03/09/2026	3090001	88.004,00	0,00

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