Contrato 09/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Valor total R$ 40.758,00
Objeto:
Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Governo de Mossoró.
Licitação:
11/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Data de assinatura:
11/07/2025
Data inicio vigência:
11/07/2025
Licitação
11/2024
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 110.***.***-30 | Antonia Rayara Santos Dantas | 30/06/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 120,00000 | Pct | 9,87 | 1.184,40 |
| 2 | SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 120,00000 | Pct | 7,77 | 932,40 |
| 3 | SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 120,00000 | Pct | 23,97 | 2.876,40 |
| 4 | SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 120,00000 | Pct | 16,97 | 2.036,40 |
| 5 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 60,00000 | CAIXA | 103,00 | 6.180,00 |
| 7 | TOUCA DESCARTÁVEL | 24,00000 | Pct | 8,77 | 210,48 |
| 52 | PANO DE CHÃO | 240,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 854,40 |
| 53 | FLANELA | 60,00000 | Serv | 1,83 | 109,80 |
| 54 | PANO DE PRATO | 240,00000 | Serv | 2,80 | 672,00 |
| 55 | PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 120,00000 | Serv | 26,00 | 3.120,00 |
| 56 | TOALHA PARA ROSTO | 60,00000 | Serv | 11,50 | 690,00 |
| 74 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 180,00000 | CAIXA | 103,00 | 18.540,00 |
| 82 | PAPEL FILME | 60,00000 | Serv | 28,37 | 1.702,20 |
| 83 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 25 CM X 35 CM | 24,00000 | BOBINA | 19,71 | 473,04 |
| 84 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 60 CM X 40 CM | 24,00000 | BOBINA | 23,97 | 575,28 |
| 87 | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 360,00000 | Pct | 1,67 | 601,20 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | CONTRATO 09/2025 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 15070001 | 9.642,63 | 0,00 |
|