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Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Contrato 09/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO Valor total R$ 887.810,50

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais da Secretaria Municipal de Segurança Pub, D. Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.

Licitação: 04/2025 - SEMAD
Finalidade: Compras e Outros Serviços
Fornecedor: 18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Data de assinatura: 05/06/2025
Data inicio vigência: 05/06/2025
Licitação 04/2025 - SEMAD

Responsáveis Jurídicos
CPF Responsável Início Fim
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 03/06/2025

Gestores
CPF Responsável Início Fim
478.***.***-68 Luis Eciraldo Correia 03/06/2025

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
812.***.***-15 Jose Nilton de Oliveira 03/06/2025

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
2 REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I 2.500,00000 UND 22,85 57.125,00
3 GELO EM CUBOS (PACOTE) 1.500,00000 UND 13,78 20.670,00
4 REFRIGERANTE EM LATA 350 ML 500,00000 UND 6,00 3.000,00
5 REFRIGERANTE DE 200 A 250ML (GELADO) 200,00000 UND 2,49 498,00
6 SUCO NATURAL EM GARRAFA (GELADO) 500,00000 UND 8,00 4.000,00
7 REFRIGERANTE 2 LITROS 350,00000 UND 9,03 3.160,50
8 CENTO DE MINI SALGADOS FRITOS 100,00000 UND 100,00 10.000,00
10 ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) 45.000,00000 UND 3,00 135.000,00
11 SALADA DE FRUTAS 300G 2.000,00000 UND 8,00 16.000,00
12 ÁGUA MINERAL COM GÁS 100,00000 UND 3,77 377,00
14 GELO EM ESCAMAS 1.500,00000 KG 40,00 60.000,00
16 BOLO RECHEADO 100,00000 KG 50,00 5.000,00
20 FORNECIMENTO DE PICOLÉ 200,00000 UND 3,00 600,00
21 FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE 200,00000 UND 7,00 1.400,00
22 FORNECIMENTO DE SORVETE 200,00000 UND 4,90 980,00
26 KIT LANCHE INDIVIDUAL 30.000,00000 UND 19,00 570.000,00

Textos
Contrato/Aditivo Texto Tipo
09/2025 CONTRATO Nº 09/2025 Contrato

Empenhos
Data de Emissão Número Valor Empenhado (R$) Valor Pago (R$)
06/06/2025 6060001 195.000,00 61.320,00