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Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Contrato 019/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ Valor total R$ 31.246,40

Objeto: Aquisição de materiais para Ornamentação, em consonância com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente processo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.

Licitação: DISP019/2025
Finalidade: Aquisição de Bens
Fornecedor: 35.055.777/0001-38 - C E N COMERCIAL DE TECIDOS LTDA
Data de assinatura: 27/05/2025
Data inicio vigência: 27/05/2025
Licitação DISP019/2025

Responsáveis Jurídicos
CPF Responsável Início Fim
066.***.***-10 Breno Vinicius de Góis 27/05/2025 2026-05-27

Gestores
CPF Responsável Início Fim
079.***.***-51 JEFESSON MEDEIROS DE MELO 27/05/2025 2026-05-27

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
087.***.***-42 JOSÉ BORGES DOS SANTOS NETO 27/05/2025 2026-05-27

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 MALHA HELANQUINHA 120,00000 KG 49,90 5.988,00
2 TECIDO EM OXFORD 150,00000 Mt 29,90 4.485,00
3 TECIDO TIPO JUTA NATURAL 70,00000 Mt 29,90 2.093,00
4 BANDEIRINHAS JUNINAS – 21 x 29,7 cm 5.000,00000 Mt 1,20 6.000,00
5 CHAPÉU DE PALHA MÉDIO 25CM 50,00000 UND 9,99 499,50
6 FITA EM CETIM Nº 09 38MM 10,00000 ROLO 47,90 479,00
7 PENEIRA DE PALHA (ARUPEMBA) TAMANHO MÉDIO 15,00000 UND 49,90 748,50
8 BALAIO DE PALHA 10,00000 UND 79,90 799,00
9 BALÃO DE PLÁSTICO 50 CM 20,00000 UND 65,90 1.318,00
10 BALÃO DE PLÁSTICO 70CM 15,00000 UND 149,90 2.248,50
11 ARAME GALVANIZADO N° 18 4,00000 KG 33,90 135,60
12 ABRAÇADEIRA DE NYLON 30,00000 Pct 49,90 1.497,00
13 FITA ISOLANTE 19X20 10,00000 UND 11,90 119,00
14 ELASTICO 15MM 5,00000 Pct 69,90 349,50
15 TESOURA CABO EMBORRACHADO 5,00000 UND 19,90 99,50
16 ESTILETE LARGO 18MM 5,00000 UND 13,90 69,50
17 COLA FÓRMICA EM SPRAY 500ML 10,00000 UND 78,90 789,00
18 GRAMPEADOR MANUAL 2,00000 UND 99,90 199,80
19 GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA 106/6 10,00000 UND 33,90 339,00
20 LAMPADA LED BULBO LUZ AMARELA40W 100,00000 UND 19,90 1.990,00
21 VARAL DE LUZES 100,00000 Mt 10,00 1.000,00

Textos
Contrato/Aditivo Texto Tipo
019/2025 CONTRATO Nº 019/2025 Contrato emissão

Empenhos
Data de Emissão Número Valor Empenhado (R$) Valor Pago (R$)
28/05/2025 28050008 31.246,40 31.246,40

Anexos
Contrato/Aditivo Texto
019/2025 019/2025