Empenho 10060003/2024
Dados do empenho
Número: 10060003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$2.520,00
Objeto:
Futura e Eventual aquisição de materiais ludicos para suprimento dos CAPS, CAPSi Infatil e Centro Especializado em Reabilitação.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.16 / Material de Consumo
Beneficiário:
50.648.979/0001-87 - 50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
10/06/2024
Total liquidado:
2.520,00
Total pago:
R$ 2.520,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
09/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTE LETRAS E NÚMERO | 10,00000 | UND | 42,00 | 0,00 | 420,00 | |
| ALINHAVOS INICIAÇÃO | 6,00000 | UND | 125,00 | 0,00 | 750,00 | |
| MAXI PEGA VARETAS (32 VARETAS) | 15,00000 | UND | 90,00 | 0,00 | 1.350,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 12 | 24/06/2024 | 2.520,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Emissão de empenho | 2.520,00 | |
| 07/08/2024 | Empenho em liquidação | 2.520,00 | |
| 14/08/2024 | Liquidação de empenho | 2.520,00 | |
| 15/08/2024 | Pagamento de empenho | 2.520,00 |