Empenho 8070001/2024
Dados do empenho
Número: 8070001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$321,00
Objeto:
Contratação para futura e eventual aquisição de café, açúcar e chá para abastecer Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
52.557.439/0001-13 - 52.557.439 CINTIA MARA DE SOUZA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/07/2024
Total liquidado:
321,00
Total pago:
R$ 321,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024-SEMURB
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ 250G | 20,00000 | UND | 9,00 | 0,00 | 180,00 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 30,00000 | KG | 4,70 | 0,00 | 141,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 19 | 03/09/2024 | 321,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Emissão de empenho | 321,00 | |
| 06/09/2024 | Empenho em liquidação | 321,00 | |
| 23/09/2024 | Liquidação de empenho | 321,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento de empenho | 321,00 |