Empenho 30120002/2025
Dados do empenho
Número: 30120002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$548.393,88
Objeto:
Autorizar o procedimento necessário para empenhar as despesas relativas ao convênio 01/2019 em favor da ASS.DE ASS.E PROT.A MAT.DA INF. MOSSORÓ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.256.240/0001-63, tendo em vista a necessidade de promover atividades assistenciais de saúde ambulatorial e hospitalar e apoio diagnóstico e terapêutica, durante o exercício de 2024.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.256.240/0001-63 - ASSOC DE ASSIST E PROT A MATERN E A INFANCIA DE MOSSORO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
30/12/2024
Total liquidado:
454.122,02
Total pago:
R$ 385.074,70
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS | 1,00000 | Serv | 548.393,88 | 0,00 | 548.393,88 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 8576 | 29/01/2025 | 1.050.104,01 | ||
| Nota Fiscal | 8577 | 29/01/2025 | 157.424,69 | ||
| Nota Fiscal | 8582 | 29/01/2025 | 69.047,32 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 548.393,88 | |
| 06/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 227.650,01 | |
| 06/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 157.424,69 | |
| 06/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 69.047,32 | |
| 07/02/2025 | Liquidação de restos a pagar | 227.650,01 | |
| 07/02/2025 | Liquidação de restos a pagar | 157.424,69 | |
| 11/02/2025 | Pagamento de restos a pagar | 227.650,01 | |
| 11/02/2025 | Pagamento de restos a pagar | 157.424,69 | |
| 12/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 69.047,32 |