Empenho 30080003/2025
Dados do empenho
Número: 30080003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$114.419,90
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.
Unidade gestora:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade orçamentária:
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM DA SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
89.494,23
Total pago:
R$ 35.661,51
Total retido:
R$ 18.621,89
Contrato:
07/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 4,00000 | Serv | 3.938,39 | 0,00 | 15.753,56 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 25,00000 | Serv | 3.967,17 | 0,00 | 99.179,25 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 4,00000 | Serv | 4.593,15 | 0,00 | 18.372,60 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4,00000 | Serv | 3.952,94 | 0,00 | 15.811,76 | |
| RECEPCIONISTA | 4,00000 | Serv | 3.119,64 | 0,00 | 12.478,56 | |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 4,00000 | Serv | 2.785,90 | 0,00 | 11.143,60 | |
| SUPERVISOR | 4,00000 | Serv | 3.939,17 | 0,00 | 15.756,68 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,09000 | Serv | 99.208,61 | 0,00 | 8.928,77 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 25055 | 07/01/2025 | 45.031,64 | ||
| Nota Fiscal | 26472' | 24/02/2025 | 44.462,59 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 114.419,90 | |
| 03/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 45.031,64 | |
| 11/02/2025 | Liquidação de restos a pagar | 45.031,64 | |
| 11/02/2025 | Retenção de restos a pagar | 9.370,13 | |
| 11/02/2025 | Pagamento de restos a pagar | 35.661,51 | |
| 25/02/2025 | Restos a pagar em liquidação | 44.462,59 | |
| 12/03/2025 | Liquidação de restos a pagar | 44.462,59 | |
| 12/03/2025 | Retenção de restos a pagar | 9.251,76 |