Empenho 5070001/2024
Dados do empenho
Número: 5070001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$918,41
Objeto:
Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades das Secretarias do Município de Mossoró/RN
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
05/07/2023
Total liquidado:
918,41
Total pago:
R$ 918,41
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
09/2022 - SEMAD +
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 20,00000 | UND | 8,40 | 0,00 | 168,00 | |
| ESPONJA DE AÇO | 16,00000 | EMBALAGEM | 2,00 | 0,00 | 32,00 | |
| PANO DE CHÃO | 8,00000 | EMBALAGEM | 5,95 | 0,00 | 47,60 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 16,00000 | SACO | 3,78 | 0,00 | 60,48 | |
| PÁ COLETORA DE LIXO | 1,00000 | UND | 5,17 | 0,00 | 5,17 | |
| SABÃO EM BARRA | 4,00000 | Pct | 11,82 | 0,00 | 47,28 | |
| BALDE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO | 1,00000 | UND | 11,37 | 0,00 | 11,37 | |
| ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 4,00000 | EMBALAGEM | 3,95 | 0,00 | 15,80 | |
| LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 240 L | 1,00000 | UND | 429,98 | 0,00 | 429,98 | |
| DESINFETANTE | 12,00000 | UND | 9,00 | 0,00 | 108,00 | |
| FLANELA | 12,00000 | UND | 2,24 | 0,00 | 26,88 | |
| INSETICIDA DOMÉSTICO | 8,00000 | UND | 10,12 | 0,00 | 80,96 | |
| LIMPA VIDRO | 2,00000 | UND | 3,20 | 0,00 | 6,40 | |
| LIMPADOR MULTI USO | 12,00000 | EMBALAGEM | 3,00 | 0,00 | 36,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 15,00000 | UND | 3,18 | 0,00 | 47,70 | |
| PANO DE PRATO | 12,00000 | UND | 4,34 | 0,00 | 52,08 | |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 12,00000 | Fardo | 17,47 | 0,00 | 209,64 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 36,00000 | UND | 1,44 | 0,00 | 51,84 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 12,00000 | EMBALAGEM | 2,03 | 0,00 | 24,36 | |
| VASSOURA PET | 1,00000 | UND | 10,50 | 0,00 | 10,50 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 6,00000 | Fardo | 34,75 | 0,00 | 208,50 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 30,00000 | UND | 2,32 | 0,00 | 69,60 | |
| TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL | 4,00000 | UND | 87,47 | 0,00 | 349,88 | |
| PANO DE LIMPEZA MULTI-USO | 8,00000 | UND | 18,33 | 0,00 | 146,64 | |
| VASSOURA DE PÊLO | 2,00000 | UND | 7,69 | 0,00 | 15,38 | |
| PREGADOR DE MADEIRA PARA ROUPA | 2,00000 | Embalagem | 2,02 | 0,00 | 4,04 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 12,00000 | UND | 10,12 | 0,00 | 121,44 | |
| LIMPA PISO EM PASTA | 8,00000 | UND | 3,45 | 0,00 | 27,60 | |
| RODO PARA PIA | 1,00000 | UND | 4,11 | 0,00 | 4,11 | |
| DESENTUPIDOR DE PIA | 1,00000 | UND | 5,04 | 0,00 | 5,04 | |
| ESCOVA DE PLÁSTICO | 1,00000 | UND | 4,34 | 0,00 | 4,34 | |
| LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M | 1,00000 | Pct | 4,65 | 0,00 | 4,65 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 4,00000 | UND | 50,90 | 0,00 | 203,60 | |
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 4,00000 | UND | 14,70 | 0,00 | 58,80 | |
| BALDE COM TAMPA DE POLIPROPILENO | 1,00000 | UND | 66,47 | 0,00 | 66,47 | |
| LIMPA PISO LÍQUIDO | 8,00000 | UND | 17,08 | 0,00 | 136,64 | |
| POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 8,00000 | UND | 2,47 | 0,00 | 19,76 | |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 12,00000 | Pct | 1,99 | 0,00 | 23,88 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 62.562 | 18/10/2023 | 788,10 | ||
| Nota Fiscal | 62.601 | 20/10/2023 | 130,31 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 918,41 | |
| 05/04/2024 | Restos a pagar em liquidação | 918,41 | |
| 08/04/2024 | Liquidação de restos a pagar | 918,41 | |
| 10/04/2024 | Pagamento de restos a pagar | 918,41 |