Empenho 7110001/2024
Dados do empenho
Número: 7110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$20.000,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
07/11/2024
Total liquidado:
19.199,07
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 772 | 28/10/2024 | 9.511,37 | ||
| Nota Fiscal | 786 | 21/11/2024 | 8.380,80 | ||
| Nota Fiscal | 787 | 21/11/2024 | 6.999,60 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Emissão de empenho | 20.000,00 | |
| 17/12/2024 | Empenho em liquidação | 19.199,07 | |
| 19/12/2024 | Liquidação de empenho | 19.199,07 |