Empenho 17090001/2024
Dados do empenho
Número: 17090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$6.290,66
Objeto:
Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
4.4.90.52.36 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
17/09/2024
Total liquidado:
6.290,66
Total pago:
R$ 6.215,17
Total retido:
R$ 75,49
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2023-SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 50’’ | 1,00000 | UND | 2.100,86 | 0,00 | 2.100,86 | |
| SCANNER – 80PPM/160IPPM | 1,00000 | UND | 4.189,80 | 0,00 | 4.189,80 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 14912 | 27/09/2024 | 2.100,86 | ||
| Nota Fiscal | 14832 | 24/09/2024 | 4.189,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Emissão de empenho | 6.290,66 | |
| 24/10/2024 | Empenho em liquidação | 6.290,66 | |
| 30/10/2024 | Liquidação de empenho | 6.290,66 | |
| 30/10/2024 | Retenção de empenho | 75,49 | |
| 08/11/2024 | Pagamento de empenho | 6.215,17 |