Empenho 2090001/2024
Dados do empenho
Número: 2090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$192.959,73
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
39.841,35
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 14.430,34
Contrato:
03/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 8,00000 | Serv | 3.938,39 | 0,00 | 31.507,12 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 16,00000 | Serv | 2.969,17 | 0,00 | 47.506,72 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 8,00000 | Serv | 4.593,15 | 0,00 | 36.745,20 | |
| SUPERVISOR | 8,00000 | Serv | 3.939,17 | 0,00 | 31.513,36 | |
| JARDINEIRO | 4,00000 | Serv | 3.154,53 | 0,00 | 12.618,12 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,33333 | Serv | 99.208,61 | 0,00 | 33.069,21 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 23402 | 21/10/2024 | 39.841,35 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Emissão de empenho | 192.959,73 | |
| 01/10/2024 | Anulação de empenho | 1.484,58 | |
| 30/10/2024 | Empenho em liquidação | 38.904,44 | |
| 07/11/2024 | Estorno de empenho em liquidação | 38.904,44 | |
| 08/11/2024 | Empenho em liquidação | 39.841,35 | |
| 14/11/2024 | Liquidação de empenho | 39.841,35 | |
| 14/11/2024 | Retenção de empenho | 1.912,38 | |
| 14/11/2024 | Retenção de empenho | 1.992,07 | |
| 14/11/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 14/11/2024 | Retenção de empenho | 4.382,55 | |
| 14/11/2024 | Retenção de empenho | 6.139,94 |