Empenho 30080001/2024
Dados do empenho
Número: 30080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$960.542,95
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.79 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
30/08/2024
Total liquidado:
203.331,37
Total pago:
R$ 126.549,41
Total retido:
R$ 76.781,96
Contrato:
07/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 52,00000 | Serv | 3.938,39 | 0,00 | 204.796,28 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 16,00000 | Serv | 3.967,17 | 0,00 | 63.474,72 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 12,00000 | Serv | 4.593,15 | 0,00 | 55.117,80 | |
| RECEPCIONISTA | 8,00000 | Serv | 3.119,64 | 0,00 | 24.957,12 | |
| COZINHEIRO | 4,00000 | Serv | 3.939,60 | 0,00 | 15.758,40 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 28,00000 | Serv | 5.642,24 | 0,00 | 157.982,72 | |
| AJUDANTE | 12,00000 | Serv | 2.785,35 | 0,00 | 33.424,20 | |
| ADMINISTRADOR DE REDES | 8,00000 | Serv | 8.901,09 | 0,00 | 71.208,72 | |
| AUXILIAR TÉC.MANUT.HARDWARE | 32,00000 | Serv | 4.833,12 | 0,00 | 154.659,84 | |
| PROGRAMADOR JÚNIOR | 8,00000 | Serv | 6.958,22 | 0,00 | 55.665,76 | |
| PROGRAMADOR PLENO | 8,00000 | Serv | 8.470,29 | 0,00 | 67.762,32 | |
| TECNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 8,00000 | Serv | 3.927,70 | 0,00 | 31.421,60 | |
| CONTÍNUO | 4,00000 | Serv | 3.102,11 | 0,00 | 12.408,44 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,12000 | Serv | 99.208,61 | 0,00 | 11.905,03 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 23187 | 31/10/2024 | 204.579,96 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Emissão de empenho | 960.542,95 | |
| 05/11/2024 | Empenho em liquidação | 203.331,37 | |
| 08/11/2024 | Liquidação de empenho | 203.331,37 | |
| 08/11/2024 | Retenção de empenho | 76.781,96 | |
| 08/11/2024 | Pagamento de empenho | 126.549,41 |