Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 30080001/2024
Dados do empenho

Número: 30080001
Exercício: 2024

Valor empenhado R$960.542,95

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.39.79 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 30/08/2024
Total liquidado: 203.331,37
Total pago: R$ 126.549,41
Total retido: R$ 76.781,96
Contrato: 07/2023
Processo licitatório: 02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO 52,00000 Serv 3.938,39 0,00 204.796,28
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 16,00000 Serv 3.967,17 0,00 63.474,72
MOTORISTA CATEGORIA "B" 12,00000 Serv 4.593,15 0,00 55.117,80
RECEPCIONISTA 8,00000 Serv 3.119,64 0,00 24.957,12
COZINHEIRO 4,00000 Serv 3.939,60 0,00 15.758,40
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 28,00000 Serv 5.642,24 0,00 157.982,72
AJUDANTE 12,00000 Serv 2.785,35 0,00 33.424,20
ADMINISTRADOR DE REDES 8,00000 Serv 8.901,09 0,00 71.208,72
AUXILIAR TÉC.MANUT.HARDWARE 32,00000 Serv 4.833,12 0,00 154.659,84
PROGRAMADOR JÚNIOR 8,00000 Serv 6.958,22 0,00 55.665,76
PROGRAMADOR PLENO 8,00000 Serv 8.470,29 0,00 67.762,32
TECNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 8,00000 Serv 3.927,70 0,00 31.421,60
CONTÍNUO 4,00000 Serv 3.102,11 0,00 12.408,44
PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,12000 Serv 99.208,61 0,00 11.905,03

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 23187 31/10/2024 204.579,96

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
30/08/2024 Emissão de empenho 960.542,95
05/11/2024 Empenho em liquidação 203.331,37
08/11/2024 Liquidação de empenho 203.331,37
08/11/2024 Retenção de empenho 76.781,96
08/11/2024 Pagamento de empenho 126.549,41