Empenho 5060016/2024
Dados do empenho
Número: 5060016
Exercício: 2024
Valor empenhado R$298.708,00
Objeto:
Contratação de Empresa Especializada nos serviços de suporte técnico-operacional a eventos realizados pela da Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE MASSAS
Ação:
MOSSORÓ CIDADE JUNINA
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
14.909.605/0001-04 - J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
05/06/2024
Total liquidado:
90.814,00
Total pago:
R$ 88.983,52
Total retido:
R$ 1.830,48
Contrato:
-
Processo licitatório:
05/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | 15,00000 | Diária | 299,00 | 0,00 | 4.485,00 | |
| ELETRICISTA | 54,00000 | Diária | 260,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO I | 98,00000 | Diária | 196,00 | 0,00 | 19.208,00 | |
| ASSISTENTE DE ELÉTRICA | 45,00000 | Diária | 195,00 | 0,00 | 8.775,00 | |
| PRODUTOR | 82,00000 | Diária | 248,00 | 0,00 | 20.336,00 | |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO II | 22,00000 | Diária | 196,00 | 0,00 | 4.312,00 | |
| PRODUTOR TÉCNICO | 38,00000 | Diária | 326,00 | 0,00 | 12.388,00 | |
| TÉCNICO DE SOM | 74,00000 | Diária | 310,00 | 0,00 | 22.940,00 | |
| ASSISTENTE DE BACKSTAGE | 98,00000 | Diária | 165,00 | 0,00 | 16.170,00 | |
| CAMAREIRA | 46,00000 | Diária | 140,00 | 0,00 | 6.440,00 | |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO CAMAROTES | 48,00000 | Diária | 158,00 | 0,00 | 7.584,00 | |
| LOCUTOR | 36,00000 | Diária | 240,00 | 0,00 | 8.640,00 | |
| APOIO | 299,00000 | Diária | 172,00 | 0,00 | 51.428,00 | |
| CARREGADOR DE PALCO | 226,00000 | Diária | 172,00 | 0,00 | 38.872,00 | |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 46,00000 | Diária | 140,00 | 0,00 | 6.440,00 | |
| INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LIBRAS | 110,00000 | Diária | 398,00 | 0,00 | 43.780,00 | |
| COSTUREIRO | 18,00000 | Diária | 130,00 | 0,00 | 2.340,00 | |
| PRODUTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO | 54,00000 | Diária | 195,00 | 0,00 | 10.530,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | NOTA FISCAL Nº 915 | 27/06/2024 | 63.018,00 | ||
| Nota Fiscal | NOTA FISCAL N° 916 | 27/06/2024 | 18.156,00 | ||
| Nota Fiscal | NOTA FISCAL Nº 918 | 27/06/2024 | 7.920,00 | ||
| Nota Fiscal | NOTA FISCAL Nº 919 | 27/06/2024 | 1.720,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Emissão de empenho | 298.708,00 | |
| 28/06/2024 | Empenho em liquidação | 63.018,00 | |
| 28/06/2024 | Empenho em liquidação | 18.156,00 | |
| 28/06/2024 | Empenho em liquidação | 7.920,00 | |
| 28/06/2024 | Empenho em liquidação | 1.720,00 | |
| 19/07/2024 | Liquidação de empenho | 63.018,00 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 1.260,36 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 19/07/2024 | Liquidação de empenho | 18.156,00 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 363,72 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 19/07/2024 | Liquidação de empenho | 7.920,00 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 158,40 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 19/07/2024 | Liquidação de empenho | 1.720,00 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 34,40 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 22/07/2024 | Pagamento de empenho | 61.754,24 | |
| 22/07/2024 | Pagamento de empenho | 17.788,88 | |
| 22/07/2024 | Pagamento de empenho | 7.758,20 | |
| 22/07/2024 | Pagamento de empenho | 1.682,20 |