Empenho 22040002/2024
Dados do empenho
Número: 22040002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$16.982,43
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função:
3 - Essencial à Justiça
Subfunção:
128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
22/04/2024
Total liquidado:
1.225,69
Total pago:
R$ 1.225,69
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
02/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 16.982,43 | 0,00 | 16.982,43 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 570 | 12/05/2024 | 1.225,69 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Emissão de empenho | 16.982,43 | |
| 22/05/2024 | Empenho em liquidação | 1.225,69 | |
| 18/06/2024 | Liquidação de empenho | 1.225,69 | |
| 08/07/2024 | Pagamento de empenho | 1.225,69 |