Empenho 24040001/2024
Dados do empenho
Número: 24040001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$28.347,24
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências do prédio onde funciona a Controladoria Geral do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
24/04/2024
Total liquidado:
20.768,19
Total pago:
R$ 13.131,09
Total retido:
R$ 7.637,10
Contrato:
02/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 4,00000 | Serv | 3.967,17 | 0,00 | 15.868,68 | |
| RECEPCIONISTA | 4,00000 | Serv | 3.119,64 | 0,00 | 12.478,56 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 19977 | 12/06/2024 | 7.086,81 | ||
| Nota Fiscal | 000020770 | 11/07/2024 | 6.594,57 | ||
| Nota Fiscal | 22727 | 16/09/2024 | 7.086,81 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Emissão de empenho | 28.347,24 | |
| 10/07/2024 | Empenho em liquidação | 7.086,81 | |
| 11/07/2024 | Liquidação de empenho | 7.086,81 | |
| 11/07/2024 | Retenção de empenho | 2.579,83 | |
| 16/07/2024 | Pagamento de empenho | 4.506,98 | |
| 19/07/2024 | Empenho em liquidação | 6.594,57 | |
| 19/07/2024 | Liquidação de empenho | 6.594,57 | |
| 19/07/2024 | Retenção de empenho | 2.477,44 | |
| 22/07/2024 | Pagamento de empenho | 4.117,13 | |
| 15/10/2024 | Empenho em liquidação | 7.086,81 | |
| 15/10/2024 | Liquidação de empenho | 7.086,81 | |
| 15/10/2024 | Retenção de empenho | 2.579,83 | |
| 16/10/2024 | Pagamento de empenho | 4.506,98 | |
| 16/12/2024 | Anulação de empenho | 7.579,05 |