Empenho 65/2024
Dados do empenho
Número: 65
Exercício: 2024
Valor empenhado R$4.469,62
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADE DE FLIRIANÓPOLIS
Unidade gestora:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Unidade orçamentária:
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN
Programa:
PREVIDÊNCIA
Ação:
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
00.623.949/0001-48 - BRASIL E MATOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
14/03/2024
Total liquidado:
4.469,62
Total pago:
R$ 4.469,62
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00000 | Serv | 4.469,62 | 0,00 | 4.469,62 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | FATURA 01/2024 | 14/03/2024 | 4.469,62 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Emissão de empenho | 4.469,62 | |
| 18/03/2024 | Liquidação de empenho | 4.469,62 | |
| 18/03/2024 | Pagamento de empenho | 4.469,62 |