Empenho 11030002/2024
Dados do empenho
Número: 11030002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$43.158,55
Objeto:
Aquisição de materiais, mobiliários, equipamentos, transporte, lanches, serviços gráficos e equipe técnica destinados a execução do Projeto Social em unidades habitacionais do Conjunto Jardim das Palmeiras, localizado no bairro Dom Jaime Câmara no Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
11.460.225/0001-47 - SOLARIS CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
11/03/2024
Total liquidado:
21.579,26
Total pago:
R$ 10.789,63
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
05/2023 - SEINFRA
Fonte de Recurso:
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União- superávit
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDENADOR DE CAMPO | 1,00000 | Serv | 3.086,00 | 0,00 | 3.086,00 | |
| SUPORTE TÉCNICO DA ÁREA - TÉCNICO AMBIENTAL | 1,00000 | Serv | 9.447,70 | 0,00 | 9.447,70 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1,00000 | Serv | 9.787,77 | 0,00 | 9.787,77 | |
| MOBILIZADOR SOCIAL | 2,00000 | Serv | 10.418,54 | 0,00 | 20.837,08 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 202400055 | 28/05/2024 | 10.789,63 | ||
| Nota Fiscal | 202400067 | 25/07/2024 | 10.789,63 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Emissão de empenho | 43.158,55 | |
| 03/06/2024 | Empenho em liquidação | 10.789,63 | |
| 14/08/2024 | Liquidação de empenho | 10.789,63 | |
| 23/08/2024 | Pagamento de empenho | 10.789,63 | |
| 13/11/2024 | Empenho em liquidação | 10.789,63 | |
| 14/11/2024 | Liquidação de empenho | 10.789,63 |