Empenho 2010036/2024
Dados do empenho
Número: 2010036
Exercício: 2024
Valor empenhado R$150.000,00
Objeto:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2024
Total liquidado:
130.969,44
Total pago:
R$ 103.867,88
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
25/2023
Processo licitatório:
02/2023-SEMASC.
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 1,00000 | Serv | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 610047082965 | 27/06/2024 | 28.126,39 | ||
| Nota Fiscal | 122194661 | 27/07/2024 | 1.984,85 | ||
| Nota Fiscal | 610047083724 | 27/07/2024 | 25.005,72 | ||
| Diversos | 610047084660 | 06/09/2024 | 20.143,90 | ||
| Diversos | 7024026528 | 06/09/2024 | 1.890,86 | ||
| Recibo | 610047085506 | 27/09/2024 | 24.416,54 | ||
| Recibo | 125488976 | 27/09/2024 | 2.160,38 | ||
| Recibo | 117505479 | 07/05/2024 | 93,59 | ||
| Recibo | 115796306 | 06/04/2024 | 45,65 | ||
| Nota Fiscal | 6100001536 | 28/10/2024 | 24.592,44 | ||
| Nota Fiscal | 127131702 | 28/10/2024 | 2.509,12 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Emissão de empenho | 150.000,00 | |
| 04/07/2024 | Empenho em liquidação | 28.126,39 | |
| 23/07/2024 | Liquidação de empenho | 28.126,39 | |
| 02/08/2024 | Pagamento de empenho | 28.126,39 | |
| 07/08/2024 | Empenho em liquidação | 26.990,57 | |
| 13/08/2024 | Liquidação de empenho | 26.990,57 | |
| 16/08/2024 | Pagamento de empenho | 26.990,57 | |
| 06/09/2024 | Empenho em liquidação | 22.034,76 | |
| 11/09/2024 | Liquidação de empenho | 22.034,76 | |
| 17/09/2024 | Pagamento de empenho | 22.034,76 | |
| 15/10/2024 | Empenho em liquidação | 26.716,16 | |
| 22/10/2024 | Liquidação de empenho | 26.716,16 | |
| 22/10/2024 | Pagamento de empenho | 26.716,16 | |
| 05/11/2024 | Empenho em liquidação | 27.101,56 | |
| 14/11/2024 | Liquidação de empenho | 27.101,56 |