Empenho 2010001/2024
Dados do empenho
Número: 2010001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$60.000,00
Objeto:
Contratação de concessionária para fornecimento de energia elétrica à Controladoria Geral do Município, a contratação é de suma importância para garantir o funcionamento desta Unidade..
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
02/01/2024
Total liquidado:
R$ 19.032,62
Total pago:
R$ 19.032,62
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 12,00000 | Serv | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 112182056 | 29/01/2024 | 3.878,35 | ||
| Nota Fiscal | 113829995 | 27/02/2024 | 4.012,41 | ||
| Nota Fiscal | 115490256 | 27/03/2024 | 3.430,51 | ||
| Nota Fiscal | 117142386 | 26/04/2024 | 3.536,27 | ||
| Nota Fiscal | 118829812 | 28/05/2024 | 4.175,08 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Emissão de empenho | 60.000,00 | |
| 15/02/2024 | Empenho em liquidação | 3.878,35 | |
| 15/02/2024 | Liquidação de empenho | 3.878,35 | |
| 19/02/2024 | Pagamento de empenho | 3.878,35 | |
| 04/03/2024 | Empenho em liquidação | 4.012,41 | |
| 07/03/2024 | Liquidação de empenho | 4.012,41 | |
| 07/03/2024 | Pagamento de empenho | 4.012,41 | |
| 12/04/2024 | Empenho em liquidação | 3.430,51 | |
| 12/04/2024 | Liquidação de empenho | 3.430,51 | |
| 12/04/2024 | Pagamento de empenho | 3.430,51 | |
| 08/05/2024 | Empenho em liquidação | 3.536,27 | |
| 10/05/2024 | Liquidação de empenho | 3.536,27 | |
| 20/05/2024 | Pagamento de empenho | 3.536,27 | |
| 07/06/2024 | Empenho em liquidação | 4.175,08 | |
| 13/06/2024 | Liquidação de empenho | 4.175,08 | |
| 27/06/2024 | Pagamento de empenho | 4.175,08 |