Empenho 27120001/2024
Dados do empenho
Número: 27120001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$31.350,00
Objeto:
Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
50.306.476/0001-23 - ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/12/2023
Total liquidado:
31.350,00
Total pago:
R$ 31.350,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2023-SEMAD+
Fonte de Recurso:
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTADOR DESKTOP 2. | 15,00000 | UND | 2.090,00 | 0,00 | 31.350,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 0066 | 04/04/2024 | 31.350,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 31.350,00 | |
| 26/07/2024 | Restos a pagar em liquidação | 31.350,00 | |
| 03/09/2024 | Liquidação de restos a pagar | 31.350,00 | |
| 16/09/2024 | Pagamento de restos a pagar | 31.350,00 |