Empenho 28110001/2024
Dados do empenho
Número: 28110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$3.180,00
Objeto:
Aquisição de material de expediente a fim de abastecer as Secretaria Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.16 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
28/11/2023
Total liquidado:
3.180,00
Total pago:
R$ 3.141,84
Total retido:
R$ 38,16
Contrato:
-
Processo licitatório:
10/2023-SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resma de papel a4 (500 folhas) | 120,00000 | RESMA | 26,50 | 0,00 | 3.180,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 4622 | 12/12/2023 | 3.180,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 3.180,00 | |
| 04/03/2024 | Restos a pagar em liquidação | 3.180,00 | |
| 11/03/2024 | Liquidação de restos a pagar | 3.180,00 | |
| 11/03/2024 | Retenção de restos a pagar | 38,16 | |
| 13/03/2024 | Pagamento de restos a pagar | 3.141,84 |