Empenho 2100001/2024
Dados do empenho
Número: 2100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$4.255,40
Objeto:
Contratação de concessionária para fornecimento de energia elétrica à Controladoria Geral do Município, a contratação é de suma importância para garantir o funcionamento desta Unidade.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/10/2023
Total liquidado:
4.214,35
Total pago:
R$ 4.214,35
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 3,00000 | Serv | 3.800,00 | 0,00 | 11.400,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 110560085 | 28/12/2023 | 4.214,35 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 4.255,40 | |
| 18/01/2024 | Restos a pagar em liquidação | 4.214,35 | |
| 18/01/2024 | Liquidação de restos a pagar | 4.214,35 | |
| 23/01/2024 | Pagamento de restos a pagar | 4.214,35 | |
| 11/10/2024 | Cancelamento de restos a pagar (Não processado) | 41,05 |