Empenho 2100003/2024
Dados do empenho
Número: 2100003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$47.260,68
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Comum
Data de emissão:
02/10/2023
Total liquidado:
R$ 0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
20/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 12,00000 | Serv | 3.938,39 | 0,00 | 47.260,68 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 16451 | 29/12/2023 | 3.544,55 | ||
| Nota Fiscal | 15273 | 22/11/2023 | 11.815,17 | ||
| Nota Fiscal | 16264 | 21/12/2023 | 11.815,17 | ||
| Nota Fiscal | 16560 | 11/01/2024 | 11.815,17 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 47.260,68 | |
| 29/01/2024 | Restos a pagar em liquidação | 3.544,55 | |
| 29/01/2024 | Restos a pagar em liquidação | 11.815,17 | |
| 29/01/2024 | Restos a pagar em liquidação | 11.815,17 | |
| 29/01/2024 | Restos a pagar em liquidação | 11.815,17 | |
| 26/02/2024 | Liquidação de restos a pagar | 38.990,06 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 170,14 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 177,23 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 3,21 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 389,90 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 567,13 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 590,76 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 3,21 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 1.299,67 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 567,13 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 590,76 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 3,21 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 1.299,67 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 1.930,65 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 567,13 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 590,76 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 3,21 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 1.299,67 | |
| 26/02/2024 | Retenção de restos a pagar | 1.930,65 | |
| 26/02/2024 | Pagamento de restos a pagar | 27.005,97 |