Empenho 3050001/2024
Dados do empenho
Número: 3050001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$125,00
Objeto:
PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.14.14 / Diárias – Civil
Beneficiário:
443.***.***-63 - Antonia Rilzonete de Castro Batista
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Comum
Data de emissão:
03/05/2024
Total liquidado:
R$ 125,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recibo | 01/04 | 03/05/2024 | 125,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Emissão de empenho | 125,00 | |
| 03/05/2024 | Liquidação de empenho | 125,00 |