Empenho 25010003/2024
Dados do empenho
Número: 25010003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$38.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.36.07 / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
25/01/2024
Total liquidado:
R$ 12.791,94
Total pago:
R$ 12.791,94
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 25/01/2024 | 1.603,60 | |||
| Folha de Pagamento | 26/02/2024 | 1.577,20 | |||
| Folha de Pagamento | 22/03/2024 | 1.577,20 | |||
| Folha de Pagamento | 22/04/2024 | 2.016,27 | |||
| Folha de Pagamento | 21/05/2024 | 2.405,40 | |||
| Folha de Pagamento | 21/06/2024 | 3.612,27 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | Emissão de empenho | 38.000,00 | |
| 25/01/2024 | Liquidação de empenho | 1.603,60 | |
| 30/01/2024 | Pagamento de empenho | 1.603,60 | |
| 26/02/2024 | Liquidação de empenho | 1.577,20 | |
| 27/02/2024 | Pagamento de empenho | 1.577,20 | |
| 25/03/2024 | Liquidação de empenho | 1.577,20 | |
| 25/03/2024 | Pagamento de empenho | 1.577,20 | |
| 22/04/2024 | Liquidação de empenho | 2.016,27 | |
| 25/04/2024 | Pagamento de empenho | 2.016,27 | |
| 21/05/2024 | Liquidação de empenho | 2.405,40 | |
| 27/05/2024 | Pagamento de empenho | 2.405,40 | |
| 21/06/2024 | Liquidação de empenho | 3.612,27 | |
| 25/06/2024 | Pagamento de empenho | 3.612,27 |