Empenho 25010002/2024
Dados do empenho
Número: 25010002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$25.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.16.01 / Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
25/01/2024
Total liquidado:
R$ 19.551,32
Total pago:
R$ 19.551,32
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 25/01/2024 | 662,40 | |||
| Folha de Pagamento | 26/02/2024 | 355,34 | |||
| Folha de Pagamento | 22/03/2024 | 4.907,69 | |||
| Folha de Pagamento | 22/04/2024 | 5.893,10 | |||
| Folha de Pagamento | 21/05/2024 | 3.563,94 | |||
| Folha de Pagamento | 21/06/2024 | 4.168,85 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | Emissão de empenho | 25.000,00 | |
| 25/01/2024 | Liquidação de empenho | 662,40 | |
| 30/01/2024 | Pagamento de empenho | 662,40 | |
| 26/02/2024 | Liquidação de empenho | 355,34 | |
| 27/02/2024 | Pagamento de empenho | 355,34 | |
| 25/03/2024 | Liquidação de empenho | 4.907,69 | |
| 25/03/2024 | Pagamento de empenho | 4.907,69 | |
| 22/04/2024 | Liquidação de empenho | 5.893,10 | |
| 25/04/2024 | Pagamento de empenho | 5.893,10 | |
| 21/05/2024 | Liquidação de empenho | 3.563,94 | |
| 27/05/2024 | Pagamento de empenho | 3.563,94 | |
| 21/06/2024 | Liquidação de empenho | 4.168,85 | |
| 25/06/2024 | Pagamento de empenho | 4.168,85 |