Contrato 03/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Valor total R$ 128.010,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Licitação:
03/2024-SEMAD
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Data de assinatura:
07/06/2024
Data inicio vigência:
07/06/2024
Licitação
03/2024-SEMAD
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SEQUEIRA COSTA | 23/05/2024 | 2025-05-23 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 060.***.***-88 | Gabrielle Michele Herculano da Silva | 23/05/2024 | 2025-05-23 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 704.***.***-89 | Antonio Carlos Soares Júnior | 23/05/2024 | 2024-05-23 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 230,00000 | CAIXA | 36,00 | 8.280,00 |
| 2 | COFEE BREAK POR PESSOA | 2.150,00000 | UND | 28,00 | 60.200,00 |
| 7 | SALADA DE FRUTAS 300G | 1.100,00000 | UND | 6,00 | 6.600,00 |
| 8 | ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 8.150,00000 | UND | 1,20 | 9.780,00 |
| 10 | GELO EM CUBOS (PACOTE) | 480,00000 | UND | 10,00 | 4.800,00 |
| 11 | KIT LANCHE INDIVIDUAL | 1.660,00000 | UND | 14,50 | 24.070,00 |
| 15 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 840,00000 | UND | 17,00 | 14.280,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 03/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
| 03/2024 | Modelo 03 - Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão | |
| 03/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
| 03/2024 | CONTRATO 03/2024 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 14060003 | 64.300,00 | 0,00 |
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