Contrato 13/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total R$ 303.545,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Licitação:
03/2024-SEMAD
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Data de assinatura:
14/06/2024
Data inicio vigência:
14/06/2024
Licitação
03/2024-SEMAD
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 077.***.***-27 | MARCOS VINICIUS DE FREITAS VÉRAS | 16/05/2024 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 083.***.***-08 | SERVULO PABLO QUEIROZ DE AZEVEDO | 16/05/2024 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 465.***.***-15 | ANTONIA ZILMA DA SILVA | 16/05/2024 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 110,00000 | CAIXA | 36,00 | 3.960,00 |
| 2 | COFEE BREAK POR PESSOA | 3.000,00000 | UND | 28,00 | 84.000,00 |
| 5 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) POR PESSOA | 300,00000 | UND | 38,00 | 11.400,00 |
| 8 | ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 6.550,00000 | UND | 1,20 | 7.860,00 |
| 10 | GELO EM CUBOS (PACOTE) | 200,00000 | UND | 10,00 | 2.000,00 |
| 11 | KIT LANCHE INDIVIDUAL | 8.970,00000 | UND | 14,50 | 130.065,00 |
| 15 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 3.780,00000 | UND | 17,00 | 64.260,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 13/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
| 13/2024 | Modelo 02 - Despacho Prévio - Encaminha para Cotações e Declaração de Saldo Orçamentário | Compra/Contratação | |
| 13/2024 | Modelo 03 - Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão | |
| 13/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
| 13/2024 | CONTRATO 13/2024 | Contrato |
Empenhos
| Data de Emissão | Número | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 25060003 | 4.620,00 | 0,00 |
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