Empenho 21080001/2024
Dados do empenho
Número: 21080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$29.144,90
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA
Ação:
FEIRA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
21/08/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
13/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 502,00000 | UND | 1,20 | 0,00 | 602,40 | |
| KIT LANCHE INDIVIDUAL | 1.435,00000 | UND | 14,50 | 0,00 | 20.807,50 | |
| REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 455,00000 | UND | 17,00 | 0,00 | 7.735,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Emissão de empenho | 29.144,90 | |
| 26/09/2024 | Empenho em liquidação | 29.144,90 |