Empenho 8070001/2024
Dados do empenho
Número: 8070001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.680,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
08/07/2024
Total liquidado:
1.680,00
Total pago:
R$ 1.659,84
Total retido:
R$ 20,16
Contrato:
13/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COFEE BREAK POR PESSOA | 60,00000 | UND | 28,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 46 | 07/08/2024 | 1.680,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Emissão de empenho | 1.680,00 | |
| 19/08/2024 | Empenho em liquidação | 1.680,00 | |
| 05/09/2024 | Liquidação de empenho | 1.680,00 | |
| 05/09/2024 | Retenção de empenho | 20,16 | |
| 12/09/2024 | Pagamento de empenho | 1.659,84 |