Empenho 14060003/2024
Dados do empenho
Número: 14060003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$3.640,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
14/06/2024
Total liquidado:
3.640,00
Total pago:
R$ 3.410,92
Total retido:
R$ 229,08
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
COFEE BREAK POR PESSOA | 130,00000 | UND | 28,00 | 0,00 | 3.640,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 70 | 20/06/2024 | 3.640,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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14/06/2024 | Emissão de empenho | 3.640,00 | |
24/06/2024 | Empenho em liquidação | 3.640,00 | |
15/07/2024 | Liquidação de empenho | 3.640,00 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 43,68 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 182,00 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
22/07/2024 | Pagamento de empenho | 3.410,92 |