Empenho 3060001/2024
Dados do empenho
Número: 3060001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.512,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Ação:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
03/06/2024
Total liquidado:
1.512,00
Total pago:
R$ 1.414,86
Total retido:
R$ 97,14
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 42,00000 | CAIXA | 36,00 | 0,00 | 1.512,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 17 | 05/07/2024 | 1.512,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
03/06/2024 | Emissão de empenho | 1.512,00 | |
24/06/2024 | Empenho em liquidação | 1.512,00 | |
15/07/2024 | Liquidação de empenho | 1.512,00 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 18,14 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 75,60 | |
15/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
02/08/2024 | Pagamento de empenho | 1.414,86 |