Empenho 29050001/2024
Dados do empenho
Número: 29050001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$512.650,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais da Secretária Municipal de Segurança Publica, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.41 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
29/05/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
06/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO (ALMOÇO) POR PESSOA | 2.123,00000 | UND | 38,00 | 0,00 | 80.674,00 | |
| REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) POR PESSOA | 846,00000 | UND | 20,80 | 0,00 | 17.596,80 | |
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 22.116,00000 | UND | 1,20 | 0,00 | 26.539,20 | |
| GELO EM CUBOS (PACOTE) | 500,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| KIT LANCHE INDIVIDUAL | 14.000,00000 | UND | 14,50 | 0,00 | 203.000,00 | |
| REFEIÇÃO (JANTAR) POR PESSOA | 4.500,00000 | UND | 38,00 | 0,00 | 171.000,00 | |
| REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 520,00000 | UND | 17,00 | 0,00 | 8.840,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Emissão de empenho | 512.650,00 | |
| 26/07/2024 | Empenho em liquidação | 451.970,80 | |
| 02/08/2024 | Anulação de empenho | 9.880,00 | |
| 01/08/2024 | Anulação de empenho | 7.562,00 |