Empenho 27050001/2024
Dados do empenho
Número: 27050001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$4.560,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais da Secretária Municipal de Segurança Publica, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.41 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
27/05/2024
Total liquidado:
4.560,00
Total pago:
R$ 4.273,88
Total retido:
R$ 286,12
Contrato:
06/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO (ALMOÇO) POR PESSOA | 120,00000 | UND | 38,00 | 0,00 | 4.560,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 8 | 27/06/2024 | 4.560,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Emissão de empenho | 4.560,00 | |
| 26/07/2024 | Empenho em liquidação | 4.560,00 | |
| 09/09/2024 | Liquidação de empenho | 4.560,00 | |
| 09/09/2024 | Retenção de empenho | 286,12 | |
| 11/09/2024 | Pagamento de empenho | 4.273,88 |