Empenho 15050002/2024
Dados do empenho
Número: 15050002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.872,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
15/05/2024
Total liquidado:
1.872,00
Total pago:
R$ 1.752,54
Total retido:
R$ 119,46
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 52,00000 | CAIXA | 36,00 | 0,00 | 1.872,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 14 | 05/07/2024 | 1.872,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Emissão de empenho | 1.872,00 | |
| 24/06/2024 | Empenho em liquidação | 1.872,00 | |
| 15/07/2024 | Liquidação de empenho | 1.872,00 | |
| 15/07/2024 | Retenção de empenho | 22,46 | |
| 15/07/2024 | Retenção de empenho | 93,60 | |
| 15/07/2024 | Retenção de empenho | 3,40 | |
| 02/08/2024 | Pagamento de empenho | 1.752,54 |