Empenho 7050001/2024
Dados do empenho
Número: 7050001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$12.262,50
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE MASSAS
Ação:
MOSSORÓ CIDADE JUNINA
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Despesa:
3.3.90.39.41 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
07/05/2024
Total liquidado:
10.687,50
Total pago:
R$ 10.021,51
Total retido:
R$ 665,99
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
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GELO EM CUBOS (PACOTE) | 45,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 450,00 | |
KIT LANCHE INDIVIDUAL | 375,00000 | UND | 14,50 | 0,00 | 5.437,50 | |
REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 375,00000 | UND | 17,00 | 0,00 | 6.375,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | NOTA FISCAL Nº 033 | 16/07/2024 | 10.687,50 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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07/05/2024 | Emissão de empenho | 12.262,50 | |
22/07/2024 | Empenho em liquidação | 10.687,50 | |
12/09/2024 | Liquidação de empenho | 10.687,50 | |
12/09/2024 | Retenção de empenho | 665,99 | |
16/09/2024 | Pagamento de empenho | 10.021,51 |